ms-wordСводный отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ
муниципального образования Мичуринское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год
Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское за 2021 год, подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21 октября 2013 года № 182 (далее – Порядок).
Основой для формирования Сводного отчета являются годовые отчеты, представленные в сектор экономики и финансов МО Мичуринское сельское поселение ответственными исполнителями муниципальных программ.
В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета муниципального образования в программном формате в 2021 году осуществлялась реализация 8 муниципальных программ.
Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования Мичуринское сельское поселение на среднесрочную перспективу, установленных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования.
Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013г № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение от 21 октября 2013 года № 182 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО». Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.
Анализ степени достижения значений годовых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями программ:
- Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;
- Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;
- Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;
- Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;
- Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;
- Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;
- Устойчивое общественное развитие территории в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
- Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;
В бюджете Мичуринского сельского поселения в 2021 году на реализацию муниципальных программ было запланировано финансирование в объеме 19 812,1 тыс. руб. за счет средств всех источников (реш. СД от 11.12.2020 № 63 с учетом внесенных уточнений решениями СД от 13.08.2021 г. №104 и от 24.12.2021 г. №131).
Доля муниципальных программ в 2021 году в общем объеме расходов бюджета составляет 70,9%, исполнение за отчетный год составило 17 772,5 тыс. руб. или 89,7% к плану года. В 2020 году предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию 8 муниципальных программ, исполнение за 2020 год составляло 39 375,5 тыс. руб. или 98,2% к плану 2020 г.
Объем бюджетных ассигнований в 2021 году
| № | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Уровень финанси-рования программы,% | |
| планируемое на 2021 год | фактическое за отчетный год | |||
| 1. | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | 22,6 — МБ | 22,6 — МБ | 100 |
| 2. | Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | 3 954,4
(1 137,0 – ОБ, |
3 909,0
(1 137,0 – ОБ, |
98,9 |
| 3. | Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | 766,2 — МБ | 202,0 — МБ | 26,4 |
| 4. | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | 1 229,8
(884,4 — ОБ, |
343,2
(343,2 — МБ) |
27,9 |
| 5. | Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | 3 178,6
(947,8 — ОБ 2 230,8 — МБ) |
2 979,8
(947,8 — ОБ 2 032,0 – МБ) |
93,7 |
| 6. | Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы |
2 902,7
(1 013,1 — ОБ; 1 889,6 — МБ) |
2 558,1
(896,6 — ОБ; 1 661,5 — МБ) |
88,1 |
| 7. | Устойчивое общественное развитие территории в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | 1 306,7 – МБ (1 030,4 – ОБ; 276,3 – МБ) |
1 306,7 – МБ (1 030,4 – ОБ; 276,3 – МБ) |
100 |
| 8. | Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | 6 451,1
(1 720,5 – ФБ; 957,7 — МБ) |
6 451,1
(1 720,5 – ФБ; 957,7 — МБ) |
100 |
| ИТОГО: | 19 812,1
(1 720,5 — ФБ 8 785,5 — ОБ 9 306,0 — МБ) |
17 772,5
(1 720,5 — ФБ 7 784,7 — ОБ 8 267,3 — МБ) |
89,7% | |
Общий процент исполнения муниципальных программ составил 89,7 %.
Исходя из приведенной выше таблицы, финансирование на 88,1-100% выполнено по 6 программам. На 26,4% и 27,9% исполнено финансирование по программам соответственно «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» и «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».
В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем
8 муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений показателей по итогам реализации муниципальных программ Мичуринского сельского поселения в 2021 году можно оценить как удовлетворительную.
Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2021год по каждой программе.
1.Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.
(пост адм. №43 от 30.03.2022 года)
Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:
| № | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Уровень финанси-рования программы,% | |
| планируемое на 2021 год | фактическое за отчетный год | |||
| 1. | Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение» | 22,6 — МБ | 22,6 — МБ | 100 |
| ИТОГО: | 22,6 — МБ | 22,6 — МБ | 100 | |
Уровень финансирования Программы (St) составил 100%.
Достижение целевых показателей за 2021 год:
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | ||
| Планируемое на 2021 год | Фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности | |||
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации за счет средств местного бюджета | Чел. | 4 | 4 | 100 |
| 2. | Заключение договоров с государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования | Ед. | 2 | 2 | 100 |
Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 143,7%.
Ht (100+100)/2= 100 %
Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного периода составил 100% от плановых значений по году.
Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном периоде составила 100%.
Эt = (100/100)*100 = 100%
Реализация Программы соответствует запланированной.
- Программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».
(пост. адм. № 36 от 30.03,2022 года)
Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,
примечания |
|
| планируемое
на текущий год |
фактическое
за отчетный период |
|||
| 1. | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области» | 2 458,9
(837,9-ОБ, 1 621,0-МБ) |
2 413,5
(837,9-ОБ, 1 575,6-МБ) |
98,2 |
| 2. | Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области» | 433,9 — МБ | 433,9 — МБ | 100 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области» | 813,1
(299,1 — ОБ, 514,0 — МБ) |
813,1
(299,1 — ОБ, 514,0 — МБ) |
100 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области» | 248,5 — МБ | 248,5 – МБ | 100 |
| ИТОГО: | 3 954,4
(1 137,0 – ОБ, |
3 909,0
(1 137,0 – ОБ, |
98,9 | |
Уровень финансирования Программы (St) составил 98,9%.
Достижение целевых показателей за 2021 год:
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед.
изм-ия |
Значение целевого показателя | ||
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 154 | 154 | 100% |
| 2. | Количество пользователей библиотеки (чел.). на 1000 жителей | человек | 400 | 400 | 100% |
| 3. | Количество участников клубных формирований (кружки) | человек | 340 | 344 | 101% |
| 4. | Количество посещений культурно-творческих мероприятий | % | 100 | 100 | 100% |
| 5. | Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 100 | 100 | 100% |
| 6. | Доля работников учреждения культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 33 | 37 | 112% |
| 7. | Общее количество членов творческих коллективов | человек | 340 | 344 | 101% |
| 8. | Удельный вес призовых мест за участие в фестивалях и конкурсах | % | 100 | 100 | 100% |
| 9. | Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями | Ед. | 150 | 154 | 101% |
| 10. | Посещаемость мероприятий | Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя | 3 | 3 | 100% |
| 11. | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям | Ед. | 10000 | 9017 | 90,17% |
| 12. | Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды | Ед. | 180 | 188 | 104% |
| 13. | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям | Ед. | 290 | 296 | 102% |
| 14. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 2 | 2,6 | 130% |
| 15. | Количество посещений спортивных мероприятий | % | 10 | 1 | 10% |
| 16. | Удельный вес детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях | % | 5 | 5 | 100% |
| 17. | Удельный вес призовых мест за участие спортивных мероприятиях | % | 5 | 5 | 100% |
| 18. | Посещаемость мероприятий | Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя | 1 | 1 | 100% |
— По шестому показателю «Доля работников учреждения культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации» обучение в течение года прошли три работника учреждения культуры: директор МКУК, художественный руководитель, балетмейстер.
— Значение показателя № 7 по количеству членов в творческом коллективе 101 % запланированного, начали работу новые коллективы: театральная студия «Зазеркалье», хореографические коллективы студии «Квартал»;
— В связи эпидемиологической обстановкой и действующими ограничениями по вовлечению населения в массовые мероприятия, установленные постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 N 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» показатель №15 составил 10% от запланированного в связи с отменой мероприятий и невозможностью проведения данных мероприятий он-лайн.
Расчет интегральной оценки результативности
Ht = (100+100+101+100+100+112+101+100+101+100+90,17+104+102+130+10+100+100+100)/18=97,3%
Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 98,4%.
Эt = (97,3/98,9)*100=98,4%
- Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение на 2020-2022 годы»
(пост. адм. № 39 от 30.03.2022 года)
Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,
примечания |
|
| планируемое
на текущий год |
фактическое
за отчетный период |
|||
| 1. | 1. Археологическое обследование и государственная историко-культурная экспертиза земельного участка по объекту: Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское | 177,4 — МБ | 177,4 — МБ |
100% |
| 2. | 2. Обследование объекта незавершенного строительства коммунальных сетей (водоснабжение, освещение, электроснабжение, стоки), улично-дорожной сети на объекте Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское | 430,0 — МБ | — | 0% |
| 3. | Строительный контроль и авторский надзор капитального ремонта крыши МКД по адресу: пер. Озерный, д.2 | 158,8 – МБ | 24,6 – МБ | 15,5% |
| ИТОГО: | 766,2 — МБ | 202,0 — МБ | 26,4 | |
Уровень финансирования Программы (St) составил 26,4%.
Достижение целевых показателей за 2021 год:
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед.
измерения |
Значение целевого показателя | ||
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Археологическое обследование и государственная историко-культурная экспертиза земельного участка по объекту: Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 2. | Обследование объекта незавершенного строительства коммунальных сетей (водоснабжение, освещение, электроснабжение, стоки), улично-дорожной сети на объекте Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское | Ед. | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Строительный контроль и авторский надзор капитального ремонта крыши МКД по адресу: пер. Озерный, д.2 | Ед. | 2 | 1 | 50,0 |
Невыполнение целевого показателя по пункту 2 «Обследование объекта незавершенного строительства коммунальных сетей (водоснабжение, освещение, электроснабжение, стоки), улично-дорожной сети на объекте Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское» и пункту 3 «Строительный контроль и авторский надзор капитального ремонта крыши МКД по адресу: пер. Озерный, д.2» связано с прекращением полномочий главы администрации поселения, подписавшего договора на 2021 год, и избранием (назначением) в 2021 году другого лица главой администрации поселения.
Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила %
Ht = (100+0+50)/3 = 50%
Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 189,4%.
Эt = (50/26,4)х100=189,4%
- Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».
(пост. адм. №40 от 30.03.2022 года)
Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания | |
| планируемое
на текущий год |
фактическое исполнение
за отчетный период |
||
| Подпрограмма 1. «Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы». | 1 089,8
(884,4-ОБ, 205,4-МБ) |
203,2
(0-ОБ, 203,2-МБ) |
18,6 |
| Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». | 140,0 — МБ | 140,0 — МБ | 100 |
| Итого | 1 229,8
(884,4-ОБ, 345,4-МБ) |
343,2,2
(0-ОБ, 343,2-МБ) |
27,9 % |
Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 27,9%.
Достижение целевых показателей за 2021 год
| № строки
целевого показателя |
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | ||
| планируемое
на текущий год |
фактическое за отчетный период | процент выполнения | |||
| 1 | Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте | м | 90 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень обслуживания газораспределительной сети | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Разработка программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности | ед. | 2 | 2 | 100 |
Невыполнение целевого показателя по пункту №1. «Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте» связано с прекращением полномочий главы администрации поселения, подписавшего соглашение на 2021 год, и избранием (назначением) в 2021 году другого лица главой администрации поселения.
Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 66,7%.
Ht = (0+100+100)/3 = 66,7%
Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 238,9%.
Эt = (66,7/27,9) *100 = 238,9%
- Программа «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы». (пост. адм. №35 от 30.03.2022 года)
Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания | ||
| планируемое
на текущий год |
фактическое исполнение
за отчетный период |
|||
| Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 1 136,7 – МБ | 1 136,7 — МБ | 100 | |
| Благоустройство в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» (ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, обустройство площадок для ТКО). | 1 635,6
(947,8 — ОБ 687,8 — МБ) |
1 436,8
(947,8 — ОБ 489,0 — МБ |
87,8 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» (проведение субботников, спил аварийных деревьев, благоустройство улиц и содержание детских игровых площадок) | 318,9 — МБ | 318,9 — МБ | 100 | |
| Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» (проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды, противоклещевая обработка) | 87,4 — МБ | 87,4 – МБ | 100 | |
| Итого: | 3 178,6
(947,8 — ОБ 2 230,8 — МБ) |
2 979,8
(947,8 — ОБ 2 032,0 — МБ |
93,7 | |
Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 93,7%.
Достижение целевых показателей за 2021год:
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | ||
| планируемое на 2021 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности | |||
| 1. | Процент привлечения предприятий и организации к работам по благоустройству | ед. | 20 | 20 | 100 |
| 2. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 345 | 234,5 | 68 |
| 3. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 4. | Количество новых мест накопления ТКО | Ед. | 5 | 4 | 80 |
Невыполнение целевого показателя по пункту №2 «Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора» связано с прекращением полномочий главы администрации поселения, подписавшего договор на 2021 год, и избранием (назначением) в 2021 году другого лица главой администрации поселения.
Невыполнение целевого показателя по пункту №4 «Количество новых мест накопления ТКО» связано со значительным повышением цен на товары, работы в связи с инфляцией в конце 2021 года.
Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 87 %.
Ht = (100+68+100+80)/4=87%
Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 92,9%.
Эt = (87/93,7) * 100 = 92,9%.
- Программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».
(пост. адм. №41 от 30.03.2022 года)
Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое
исп. плановых мероприятий в отчетном периоде, %, примечания |
|
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | |||
| 1. | Содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной программы (Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 1 509,0 — МБ | 1 280,9 | 85% (задержка с оформлением документов по зимней уборке дорог) |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 393,7 (1 013,1 – ОБ, 380,6 – МБ) |
1 277,2 (896,6 – ОБ, 380,6 – МБ) |
91,6% (экономия при заключении государственного контракта с применением конкурентных способов) |
| Всего по Программе | 2 902,7
(1 013,1— ОБ; 1 889,6 — МБ) |
2 558,1
(896,6 — ОБ; 1 661,5 — МБ) |
88,1% | |
Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 88,1%.
Достижение целевых показателей за 2021год:
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2021 год | ||
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполнения | |||
| 1 | Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 75 | 75 | 100 |
Расчет интегральной оценки результативности
Ht = (100 +100)/2=100%
Расчет эффективности реализации Программы
Эt = (100/88,1)*100=113,5%
Сумма неиспользованных денежных средств в части обязательств по содержанию дорог перенесена на 2022г.
- Программа «Устойчивое общественное развитие территории в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».
(пост. адм. №42 от 30.03.2022)
Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:
| № строки
мероприятия |
Наименование подпрограммы | Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы | |
| планируемое на 2021 год | фактическое за отчетный год | |||
| 1 | Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение» | 1 157,7 (1 030,4 – ОБ, 127,3 — МБ |
1 157,7 (1 030,4 – ОБ, 127,3 — МБ |
100 |
| 2 | Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение | 26,0 — МБ | 26,0 – МБ | 100 |
| 3 | Подпрограмма «Молодежь Мичуринского сельского поселения | 18,0 — МБ | 18,0 — МБ | 100 |
| 4 | Подпрограмма «Реализация мероприятий по подготовке землеустроительной документации» | 105,0 — МБ | 105,0 – МБ | 100 |
| ИТОГО: | 1 306,7 (1 030,4 – ОБ, 276,3 – МБ) |
1 306,7 (1 030,4 – ОБ, 276,3 – МБ) |
100 | |
Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.
Достижение целевых показателей за 2021 год:
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | ||
| планируемое на 2021 год | фактическое за отчетный год | Индекс результа-тивности | |||
| 1 | Проведение мероприятий в рамках реализации закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | Ед. | 2 | 2 | 100% |
| 2 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения молодёжи, пропаганду здорового образа жизни | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Подготовка землеустроительной документации. Постановка на кадастровый учет | Ед. | 3 | 3 | 100 |
Расчет интегральной оценки результативности
Ht = (100+100+100)/3*100 = 100,0%
Расчет эффективности реализации Программы
Эt = (100/100)*100=100%
Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Эффективность реализации Программы является запланированной.
- Программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»
(пост. адм. №44 от 30.03.2022 года)
Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:
| № строки
мероприятия |
Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финанси-рования программы | |
| планируемое на 2021 год | фактическое за отчетный год | |||
| 1. | Благоустройство зоны отдыха МО Мичуринское сельское поселение по адресу: пос. Мичуринское, ул. Первомайская | 6 451,1 (1 720,5 – ФБ, 3 772,9 – ОБ, 957,7 — МБ) |
6 451,1 (1 720,5 – ФБ, 3 772,9 – ОБ, 957,7 — МБ) |
100 |
| ИТОГО: | 6 451,1 (1 720,5 – ФБ, 3 772,9 – ОБ, 957,7 — МБ) |
6 451,1 (1 720,5 – ФБ, 3 772,9 – ОБ, 957,7 — МБ) |
100% | |
Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.
Достижение целевых показателей за 2021 год:
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | ||
| планируемое на 2021год | фактическое за отчетный год | Индекс результатив-ности | |||
| 1. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий сельского поселения | Ед. | 1 | 1 | 100 |
В рамках реализации программы проведено благоустройство зоны отдыха МО Мичуринское сельское поселение, расположенной по адресу: ЛО, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Первомайская.
Обязательным условием выполнения мероприятий программы явилось создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов благоустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100 %.
Ht = (100)/1=100 %
Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 103,9 %.
Эt=(100/100)*100=100 %
Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Эффективность реализации Программы является запланированной.
В связи с изменением формирования структуры государственных и муниципальных программ, приведением к действующему законодательству, в соответствие с постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район от 15.12.2021 №175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение», муниципальные программы, действующие в период 2020-2022 гг., завершены досрочно.
На территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение приняты 7 муниципальных программ на период 2022-2024гг.
Начальник финансово-экономического отдела М.А. Дегтярева
