Сводный отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год

Cкачать: ms-word

Сводный отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ
муниципального образования Мичуринское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
за 2021 год

 

Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское за 2021 год, подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21 октября 2013 года № 182 (далее – Порядок).

Основой для формирования Сводного отчета являются годовые отчеты, представленные в сектор экономики и финансов МО Мичуринское сельское поселение ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета муниципального образования в программном формате в 2021 году осуществлялась реализация 8 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования Мичуринское сельское поселение на среднесрочную перспективу, установленных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013г № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение от 21 октября 2013 года № 182 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО». Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

 

Анализ степени достижения значений годовых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями программ:

  1. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;
  2. Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;
  3. Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;
  4. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;
  5. Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;
  6. Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;
  7. Устойчивое общественное развитие территории в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
  8. Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы;

В бюджете Мичуринского сельского поселения в 2021 году на реализацию муниципальных программ было запланировано финансирование в объеме 19 812,1 тыс. руб. за счет средств всех источников (реш. СД от 11.12.2020 № 63 с учетом внесенных уточнений решениями СД от 13.08.2021 г. №104 и от 24.12.2021 г. №131).

Доля муниципальных программ в 2021 году в общем объеме расходов бюджета составляет 70,9%, исполнение за отчетный год составило 17 772,5 тыс. руб. или 89,7% к плану года. В 2020 году предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию 8 муниципальных программ, исполнение за 2020 год составляло 39 375,5 тыс. руб. или 98,2% к плану 2020 г.

Объем бюджетных ассигнований в 2021 году

Наименование подпрограммы, наименование мероприятий Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) Уровень финанси-рования программы,%
планируемое на 2021 год фактическое за отчетный год
1. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы 22,6 — МБ 22,6 — МБ 100
2. Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы 3 954,4

(1 137,0 – ОБ,
2 817,4 –МБ)

3 909,0

(1 137,0 – ОБ,
2 772,0 – МБ.)

98,9
3. Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы 766,2 — МБ 202,0 — МБ 26,4
4. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы 1 229,8

(884,4 — ОБ,
345,4 — МБ)

343,2

(343,2 — МБ)

27,9
5. Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы 3 178,6

(947,8 — ОБ

2 230,8 — МБ)

2 979,8

(947,8 — ОБ

2 032,0 – МБ)

93,7
6. Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы
2 902,7

(1 013,1 — ОБ;

1 889,6 — МБ)

2 558,1

(896,6 — ОБ;

1 661,5 — МБ)

88,1
7. Устойчивое общественное развитие территории в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы 1 306,7 – МБ
(1 030,4 – ОБ;
276,3 – МБ)
1 306,7 – МБ
(1 030,4 – ОБ;
276,3 – МБ)
100
8. Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы 6 451,1

(1 720,5 – ФБ;
3 772,9 — ОБ,

957,7 — МБ)

6 451,1

(1 720,5 – ФБ;
3 772,9 — ОБ,

957,7 — МБ)

100
  ИТОГО: 19 812,1

(1 720,5 — ФБ

8 785,5 — ОБ

9 306,0 — МБ)

17 772,5

(1 720,5 — ФБ

7 784,7 — ОБ

8 267,3 — МБ)

89,7%

Общий процент исполнения муниципальных программ составил 89,7 %.

Исходя из приведенной выше таблицы, финансирование на 88,1-100% выполнено по 6 программам. На 26,4% и 27,9% исполнено финансирование по программам соответственно «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» и «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем
8 муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений показателей по итогам реализации муниципальных программ Мичуринского сельского поселения в 2021 году можно оценить как удовлетворительную.

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2021год по каждой программе.

 

1.Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы.

(пост адм. №43 от 30.03.2022 года)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

Наименование подпрограммы, наименование мероприятий Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) Уровень финанси-рования программы,%
планируемое на 2021 год фактическое за отчетный год
1. Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение» 22,6 — МБ 22,6 — МБ 100
  ИТОГО: 22,6 — МБ 22,6 — МБ 100

Уровень финансирования Программы (St) составил 100%.

 

Достижение целевых показателей за 2021 год:

№ строки целевого показа-теля Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого показателя
Планируемое на 2021 год Фактическое за отчетный год Индекс результа-тивности
1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации за счет средств местного бюджета Чел. 4 4 100
2. Заключение договоров с государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования Ед. 2 2 100

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 143,7%.

Ht (100+100)/2= 100 %

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного периода составил 100% от плановых значений по году.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном периоде составила 100%.

Эt = (100/100)*100 = 100%

Реализация Программы соответствует запланированной.

 

  1. Программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».
    (пост. адм. № 36 от 30.03,2022 года)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

№ строки мероприятия Наименование плановых мероприятий Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,

примечания

планируемое

на текущий год

фактическое

за отчетный период

1. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области» 2 458,9

(837,9-ОБ,

1 621,0-МБ)

2 413,5

(837,9-ОБ,

1 575,6-МБ)

98,2
2. Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области» 433,9 — МБ 433,9 — МБ 100
3. Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области» 813,1

(299,1 — ОБ,

514,0 — МБ)

813,1

(299,1 — ОБ,

514,0 — МБ)

100
4. Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Призерский муниципальный район Ленинградской области» 248,5 — МБ 248,5 – МБ 100
ИТОГО: 3 954,4

(1 137,0 – ОБ,
2 817,4 –МБ)

3 909,0

(1 137,0 – ОБ,
2 772,0 – МБ.)

98,9

Уровень финансирования Программы (St) составил 98,9%.

 

Достижение целевых показателей за 2021 год:

 

№ строки целевого показателя Наименование целевого показателя Ед.

изм-ия

Значение целевого показателя
Планируемое на текущий год Фактическое за отчетный период Процент выполнения
1 2 3 4 5 6
1. Количество культурно-массовых мероприятий Ед. 154 154 100%
2. Количество пользователей библиотеки (чел.). на 1000 жителей человек 400 400 100%
3. Количество участников клубных формирований (кружки) человек 340 344 101%
4. Количество посещений культурно-творческих мероприятий % 100 100 100%
5. Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях % 100 100 100%
6. Доля работников учреждения культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации % 33 37 112%
7. Общее количество членов творческих коллективов человек 340 344 101%
8. Удельный вес призовых мест за участие в фестивалях и конкурсах % 100 100 100%
9. Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями Ед. 150 154 101%
10. Посещаемость мероприятий Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя 3 3 100%
11. Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям Ед. 10000 9017 90,17%
12. Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды Ед. 180 188 104%
13. Количество выполненных справок (консультаций) пользователям Ед. 290 296 102%
14. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях % 2 2,6 130%
15. Количество посещений спортивных мероприятий % 10 1 10%
16. Удельный вес детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях % 5 5 100%
17. Удельный вес призовых мест за участие спортивных мероприятиях % 5 5 100%
18. Посещаемость мероприятий Среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя 1 1 100%

— По шестому показателю «Доля работников учреждения культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации» обучение в течение года прошли три работника учреждения культуры: директор МКУК, художественный руководитель, балетмейстер.

— Значение показателя № 7 по количеству членов в творческом коллективе 101 % запланированного, начали работу новые коллективы: театральная студия «Зазеркалье», хореографические коллективы студии «Квартал»;

— В связи эпидемиологической обстановкой и действующими ограничениями по вовлечению населения в массовые мероприятия, установленные постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 N 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» показатель №15 составил 10% от запланированного в связи с отменой мероприятий и невозможностью проведения данных мероприятий он-лайн.

 

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100+100+101+100+100+112+101+100+101+100+90,17+104+102+130+10+100+100+100)/18=97,3%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 98,4%.

Эt = (97,3/98,9)*100=98,4%

 

  1. Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение на 2020-2022 годы»

(пост. адм. № 39 от 30.03.2022 года)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

№ строки мероприятия Наименование плановых мероприятий Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,

примечания

планируемое

на текущий год

фактическое

за отчетный период

1. 1. Археологическое обследование и государственная историко-культурная экспертиза земельного участка по объекту: Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское 177,4 — МБ 177,4 — МБ  

100%

2. 2. Обследование объекта незавершенного строительства коммунальных сетей (водоснабжение, освещение, электроснабжение, стоки), улично-дорожной сети на объекте Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское 430,0 — МБ 0%
3. Строительный контроль и авторский надзор капитального ремонта крыши МКД по адресу: пер. Озерный, д.2 158,8 – МБ 24,6 – МБ 15,5%
  ИТОГО: 766,2 — МБ 202,0 — МБ 26,4

Уровень финансирования Программы (St) составил 26,4%.

 

 

Достижение целевых показателей за 2021 год:

№ строки целевого показателя Наименование целевого показателя Ед.

измерения

Значение целевого показателя
Планируемое на текущий год Фактическое за отчетный период Процент выполнения
1 2 3 4 5 6
1. Археологическое обследование и государственная историко-культурная экспертиза земельного участка по объекту: Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское Ед. 1 1 100,0
2. Обследование объекта незавершенного строительства коммунальных сетей (водоснабжение, освещение, электроснабжение, стоки), улично-дорожной сети на объекте Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское Ед. 2 0 0
3. Строительный контроль и авторский надзор капитального ремонта крыши МКД по адресу: пер. Озерный, д.2 Ед. 2 1 50,0

 

Невыполнение целевого показателя по пункту 2 «Обследование объекта незавершенного строительства коммунальных сетей (водоснабжение, освещение, электроснабжение, стоки), улично-дорожной сети на объекте Массив ИЖС №2 пос. Мичуринское» и пункту 3 «Строительный контроль и авторский надзор капитального ремонта крыши МКД по адресу: пер. Озерный, д.2» связано с прекращением полномочий главы администрации поселения, подписавшего договора на 2021 год, и избранием (назначением) в 2021 году другого лица главой администрации поселения.

 

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила %

Ht = (100+0+50)/3 = 50%

 

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 189,4%.

Эt = (50/26,4)х100=189,4%

 

  1. Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

(пост. адм. №40 от 30.03.2022 года)

 

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

                                                                                      

Наименование Подпрограммы Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания
планируемое

на текущий год

фактическое исполнение

за отчетный период

Подпрограмма 1. «Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы». 1 089,8

(884,4-ОБ,

205,4-МБ)

203,2

(0-ОБ,

203,2-МБ)

18,6
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 140,0 — МБ 140,0 — МБ 100
Итого 1 229,8

(884,4-ОБ,

345,4-МБ)

343,2,2

(0-ОБ,

343,2-МБ)

27,9 %

Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 27,9%.

 

Достижение целевых показателей за 2021 год

№ строки

целевого показателя

Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого показателя
планируемое

на текущий год

фактическое за отчетный период процент выполнения
1 Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте м 90 0 0
2 Уровень обслуживания газораспределительной сети % 100 100 100
3 Разработка программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности ед. 2 2 100

 

Невыполнение целевого показателя по пункту №1. «Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте» связано с прекращением полномочий главы администрации поселения, подписавшего соглашение на 2021 год, и избранием (назначением) в 2021 году другого лица главой администрации поселения.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 66,7%.

Ht = (0+100+100)/3 = 66,7%

Эффективность реализации Программы (Эt) за отчетный период составила 238,9%.

Эt = (66,7/27,9) *100 = 238,9%

 

  1. Программа «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы». (пост. адм. №35 от 30.03.2022 года)

 

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

 

  Наименование Подпрограммы Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания
  планируемое

на текущий год

фактическое исполнение

за отчетный период

Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» 1 136,7 – МБ 1 136,7 — МБ 100
Благоустройство в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» (ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, обустройство площадок для ТКО). 1 635,6

(947,8 — ОБ

687,8 — МБ)

1 436,8

(947,8 — ОБ

489,0 — МБ

87,8
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» (проведение субботников, спил аварийных деревьев, благоустройство улиц и содержание детских игровых площадок) 318,9 — МБ 318,9 — МБ 100
Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» (проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды, противоклещевая обработка) 87,4 — МБ 87,4 – МБ 100
Итого: 3 178,6

(947,8 — ОБ

2 230,8 — МБ)

2 979,8

(947,8 — ОБ

2 032,0 — МБ

93,7

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 93,7%.

 

Достижение целевых показателей за 2021год:

№ строки целевого показателя Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого показателя
планируемое на 2021 год фактическое за отчетный год Индекс результа-тивности
1. Процент привлечения предприятий и организации к работам по благоустройству ед. 20 20 100
2. Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора м³ 345 234,5 68
3. Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды ед. 3 3 100
4. Количество новых мест накопления ТКО Ед. 5 4 80

Невыполнение целевого показателя по пункту №2 «Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора» связано с прекращением полномочий главы администрации поселения, подписавшего договор на 2021 год, и избранием (назначением) в 2021 году другого лица главой администрации поселения.

Невыполнение целевого показателя по пункту №4 «Количество новых мест накопления ТКО» связано со значительным повышением цен на товары, работы в связи с инфляцией в конце 2021 года.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 87 %.

Ht = (100+68+100+80)/4=87%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 92,9%.

Эt = (87/93,7) * 100 = 92,9%.

 

  1. Программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

(пост. адм. №41 от 30.03.2022 года)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

№ строки мероприятия Наименование плановых мероприятий Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) Фактическое

исп. плановых мероприятий в отчетном периоде, %,  примечания

планируемое на текущий год фактическое за отчетный период
1. Содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной программы (Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения) 1 509,0 — МБ 1 280,9 85% (задержка с оформлением документов по зимней уборке дорог)
2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 393,7
(1 013,1 – ОБ,
380,6 – МБ)
1 277,2
(896,6 – ОБ,
380,6 – МБ)
91,6% (экономия при заключении государственного контракта с применением конкурентных способов)
  Всего по Программе 2 902,7

(1 013,1— ОБ;

1 889,6 — МБ)

2 558,1

(896,6 — ОБ;

1 661,5 — МБ)

88,1%

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 88,1%.

 

Достижение целевых показателей за 2021год:

№ строки целевого показа-теля Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого показателя за 2021 год
Планируемое на текущий год Фактическое за отчетный период % выполнения
1 Содержание автомобильных дорог % 100 100 100
2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения % 75 75 100

 

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100 +100)/2=100%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (100/88,1)*100=113,5%

Сумма неиспользованных денежных средств в части обязательств по содержанию дорог перенесена на 2022г.

 

  1. Программа «Устойчивое общественное развитие территории в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы».

(пост. адм. №42 от 30.03.2022)

 

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

№ строки

мероприятия

Наименование подпрограммы Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) Уровень финанси-рования программы
планируемое на 2021 год фактическое за отчетный год
1 Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение» 1 157,7
(1 030,4 – ОБ,
127,3 — МБ
1 157,7
(1 030,4 – ОБ,
127,3 — МБ
100
2 Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение 26,0 — МБ 26,0 – МБ 100
3 Подпрограмма «Молодежь Мичуринского сельского поселения 18,0 — МБ 18,0 — МБ 100
4 Подпрограмма «Реализация мероприятий по подготовке землеустроительной документации» 105,0 — МБ 105,0 – МБ 100
  ИТОГО: 1 306,7
(1 030,4 – ОБ,
276,3 – МБ)
1 306,7
(1 030,4 – ОБ,
276,3 – МБ)
100

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

 

Достижение целевых показателей за 2021 год:

№ строки целевого показателя Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого показателя
планируемое на 2021 год фактическое за отчетный год Индекс результа-тивности
1 Проведение мероприятий в рамках реализации закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» Ед. 2 2 100%
2 Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами Ед. 1 1 100
3 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения молодёжи, пропаганду здорового образа жизни Ед. 1 1 100
4 Подготовка землеустроительной документации. Постановка на кадастровый учет Ед. 3 3 100

 

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100+100+100)/3*100 = 100,0%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (100/100)*100=100%

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Эффективность реализации Программы является запланированной.

 

  1. Программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

(пост. адм. №44 от 30.03.2022 года)

 

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

 

№ строки

мероприятия

Наименование плановых мероприятий Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) Уровень финанси-рования программы
планируемое на 2021 год фактическое за отчетный год
1. Благоустройство зоны отдыха МО Мичуринское сельское поселение по адресу: пос. Мичуринское, ул. Первомайская 6 451,1
(1 720,5 – ФБ,
3 772,9 – ОБ,

957,7 — МБ)

6 451,1
(1 720,5 – ФБ,
3 772,9 – ОБ,

957,7 — МБ)

100
  ИТОГО: 6 451,1
(1 720,5 – ФБ,
3 772,9 – ОБ,

957,7 — МБ)

6 451,1
(1 720,5 – ФБ,
3 772,9 – ОБ,

957,7 — МБ)

100%

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

 

Достижение целевых показателей за 2021 год:

№ строки целевого показателя Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого показателя
планируемое на 2021год фактическое за отчетный год Индекс результатив-ности
1. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий сельского поселения Ед. 1 1 100

В рамках реализации программы проведено благоустройство зоны отдыха МО Мичуринское сельское поселение, расположенной по адресу: ЛО, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Первомайская.

Обязательным условием выполнения мероприятий программы явилось создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов благоустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100 %.

Ht = (100)/1=100 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила  103,9 %.

Эt=(100/100)*100=100 %

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Эффективность реализации Программы является запланированной.

 

В связи с изменением формирования структуры государственных и муниципальных программ, приведением к действующему законодательству, в соответствие с постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район от 15.12.2021 №175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение», муниципальные программы, действующие в период 2020-2022 гг., завершены досрочно.

На территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение приняты 7 муниципальных программ на период 2022-2024гг.

 

Начальник финансово-экономического отдела                                                          М.А. Дегтярева